- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001815
Monto de la Factura
₲ 1.075.000
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.091
IVA
₲ 97.727
Retención DNCP
₲ 3.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Industrias Metalurgicas San Antonio S.R.L.
RUC
80019240-0
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102187
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274940
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah