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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001523
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.435
IVA
₲ 225.455
Retención DNCP
₲ 8.838
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
₲ 45.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Industrias Metalurgicas San Antonio S.R.L.
RUC
80019240-0
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102187
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274940
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah