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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. de Orden de Pago
2073
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.597
IVA
₲ 610.909
Retención DNCP
₲ 23.948
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 122.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95074
Monto Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279735
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah