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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 12.642.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.022.312
IVA
₲ 1.149.273
Retención DNCP
₲ 45.051
Retención IVA
₲ 344.782
Retención Renta
₲ 229.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-94658
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.768.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.818.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274569
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de edificios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah