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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.013.838
IVA
₲ 957.273
Retención DNCP
₲ 37.525
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 191.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-94658
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.768.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.818.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274569
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de edificios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah