- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 4.185.600
Nro. de Orden de Pago
2586
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.429
IVA
₲ 380.509
Retención DNCP
₲ 14.916
Retención IVA
₲ 114.153
Retención Renta
₲ 76.102
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-98410
Monto Contrato
₲ 4.185.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.980.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274352
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas y productos complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah