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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006099
Monto de la Factura
₲ 17.247.000
Nro. de Orden de Pago
2590
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.401.583
IVA
₲ 1.567.909
Retención DNCP
₲ 61.462
Retención IVA
₲ 470.373
Retención Renta
₲ 313.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95072
Monto Contrato
₲ 25.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.122.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.890.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279735
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah