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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060189
Monto de la Factura
₲ 7.875.000
Nro. de Orden de Pago
2590
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.982
IVA
₲ 715.909
Retención DNCP
₲ 28.064
Retención IVA
₲ 214.772
Retención Renta
₲ 143.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95072
Monto Contrato
₲ 25.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.122.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.890.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279735
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah