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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 16.550.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
20-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.738.749
IVA
₲ 1.504.545
Retención DNCP
₲ 58.978
Retención IVA
₲ 451.364
Retención Renta
₲ 300.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
092
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102202
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.474.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281525
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 Ruedas (Segundo LLamado)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah