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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029552
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
1778
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-87293
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.739.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274011
Nombre de la Licitación
Alquiler de bebederos electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah