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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Nro. de Timbrado
17481912
Monto de la Factura
₲ 29.988.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.974.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.685
Retención IVA
₲ 817.855
Retención Renta
₲ 1.090.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23011-24-238332
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.918.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.207.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437953
Nombre de la Licitación
RESGUARDO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte