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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Nro. de Timbrado
17284473
Monto de la Factura
₲ 48.155.176
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.880.625
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.105
Retención IVA
₲ 1.313.323
Retención Renta
₲ 1.751.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23011-24-238552
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.407.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.863.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte