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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 107.501.120
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.191.042
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 375.277
Retención IVA
₲ 2.931.849
Retención Renta
₲ 3.909.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-23011-24-238245
Monto Contrato
₲ 155.515.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.380.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.940.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO Y CONFIGURACION DE ANTENA RFID EN EL PUESTO POZO COLORADO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte