- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
15868
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-183207
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.909.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371762
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de laboratorio
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan