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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008873
Monto de la Factura
₲ 1.889.249
Nro. de Orden de Pago
15293
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.379
IVA
₲ 171.750
Retención DNCP
₲ 6.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-173678
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.062.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.842.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359461
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehiculos del Erssan
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan