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Datos del Pago
Nro. de Factura
339
Monto de la Factura
₲ 7.952.144
Nro. de Orden de Pago
16140
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.444
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.324
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-169068
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.255.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.579.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355841
Nombre de la Licitación
alquiler de vehículos, Ad Referéndum Presupuesto 2019
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan