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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 22.007.976
Nro. de Orden de Pago
14767
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.729.912
IVA
₲ 2.000.725
Retención DNCP
₲ 77.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-169068
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.255.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.579.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355841
Nombre de la Licitación
alquiler de vehículos, Ad Referéndum Presupuesto 2019
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan