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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008768
Monto de la Factura
₲ 1.182.515
Nro. de Orden de Pago
15076
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.215
IVA
₲ 107.501
Retención DNCP
₲ 4.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-179629
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.482.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.290.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369310
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Laboratorios Moviles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan