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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
15264
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GABRIEL CABALLERO GALEANO
RUC
4631571-3
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-183301
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.909.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan