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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2281, 2287, 2293
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
15123
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.836.000
IVA
₲ 1.818.181
Retención DNCP
₲ 73.090
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-182476
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.836.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359478
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de equipos informaticos y electronicos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan