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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0025485
Monto de la Factura
₲ 58.600.000
Nro. de Orden de Pago
15100
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.196.938
IVA
₲ 5.327.273
Retención DNCP
₲ 206.698
Retención IVA
₲ 1.598.182
Retención Renta
₲ 1.598.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-180768
Monto Contrato
₲ 58.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.196.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369307
Nombre de la Licitación
Seguro para Laboratorio Movil
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan