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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 61.700.000
Nro. de Orden de Pago
15205
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.116.913
IVA
₲ 5.609.091
Retención DNCP
₲ 217.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-181074
Monto Contrato
₲ 61.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.334.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.116.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan