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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007488
Monto de la Factura
₲ 5.368.500
Nro. de Orden de Pago
15097
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.056.736
IVA
₲ 488.045
Retención DNCP
₲ 18.936
Retención IVA
₲ 146.414
Retención Renta
₲ 146.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-177787
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.873.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.902.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359495
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan