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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 22.007.976
Nro. de Orden de Pago
15245
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.729.912
IVA
₲ 2.000.725
Retención DNCP
₲ 77.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALEJANDRO HEREBIA ORTIZ
RUC
3193852-3
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-181038
Monto Contrato
₲ 110.039.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.921.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.785.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370980
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculo, Plurianual
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan