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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Nro. de Timbrado
14111559
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.763.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO FERNANDEZ PORTILLO
RUC
4475573-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22005-20-193978
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.763.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386531
Nombre de la Licitación
Elaboración de Proyecto de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu