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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017401
Nro. de Timbrado
14272413
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.956.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-22005-20-196088
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385342
Nombre de la Licitación
Adquisición de tonner y tintas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu