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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017416
Nro. de Timbrado
14272413
Monto de la Factura
₲ 44.400.000
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.238.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-22005-20-196856
Monto Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.238.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382986
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu