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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000531
Nro. de Timbrado
14111559
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.672.727
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 327.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO FERNANDEZ PORTILLO
RUC
4475573-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22005-20-193969
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.672.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386666
Nombre de la Licitación
Elaboración de Proyectos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu