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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Nro. de Timbrado
14526018
Monto de la Factura
₲ 28.340.000
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Bartomeu Samudio
RUC
759453-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22005-20-191913
Monto Contrato
₲ 127.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.920.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu