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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 74.936.250
Nro. de Orden de Pago
5464
Fecha de Orden de Pago
30-11-2013
Fecha Emisión Cheque
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.263.011
IVA
₲ 6.812.386
Retención DNCP
₲ 267.046
Retención IVA
₲ 2.043.716
Retención Renta
₲ 1.362.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
xx
Código de Contratación (CC)
CD-23003-13-79790
Monto Contrato
₲ 74.936.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.936.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.263.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Servicio Técnico de Informática
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert