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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031991
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 6.375.000
Nro. de Orden de Pago
201803087
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.062.509
IVA
₲ 579.545
Retención DNCP
₲ 22.718
Retención IVA
₲ 173.864
Retención Renta
₲ 115.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-133045
Monto Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.976.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.945.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS EN CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande