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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
11707917
Monto de la Factura
₲ 137.500
Nro. de Orden de Pago
2016066618
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.000
IVA
₲ 12.500
Retención DNCP
₲ 500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO FABIAN ULIAMBRE BRITEZ
RUC
3785826-2
Número de Contrato
19/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-125289
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.363.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.221.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande