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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014405
Nro. de Timbrado
12585982
Monto de la Factura
₲ 2.693.870
Nro. de Orden de Pago
201805027
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.822
IVA
₲ 244.897
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 73.469
Retención Renta
₲ 48.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
21/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-128721
Monto Contrato
₲ 109.975.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.975.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.590.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande