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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015374
Nro. de Timbrado
12585982
Monto de la Factura
₲ 2.754.540
Nro. de Orden de Pago
201808279
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.517
IVA
₲ 250.412
Retención DNCP
₲ 9.816
Retención IVA
₲ 75.124
Retención Renta
₲ 50.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
21/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-128721
Monto Contrato
₲ 109.975.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.975.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.590.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande