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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013403
Nro. de Timbrado
12038246
Monto de la Factura
₲ 2.459.800
Nro. de Orden de Pago
201801298
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.225
IVA
₲ 223.618
Retención DNCP
₲ 8.766
Retención IVA
₲ 67.085
Retención Renta
₲ 44.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
21/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-128721
Monto Contrato
₲ 109.975.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.975.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.590.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande