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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000197
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 32.240.000
Nro. de Orden de Pago
201909776
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.247.008
IVA
₲ 2.930.909
Retención DNCP
₲ 113.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 879.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-132196
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.433.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.895.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFIGURACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande