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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. de Orden de Pago
201701825
Fecha de Orden de Pago
15-03-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.218
IVA
₲ 271.818
Retención DNCP
₲ 10.873
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 10.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-132196
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.433.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.895.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFIGURACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande