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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Nro. de Timbrado
11692293
Monto de la Factura
₲ 34.617.350
Nro. de Orden de Pago
20172806
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.917.953
IVA
₲ 3.147.032
Retención DNCP
₲ 125.881
Retención IVA
₲ 944.110
Retención Renta
₲ 629.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
69/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-133554
Monto Contrato
₲ 34.617.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.617.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.917.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307384
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande