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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033924
Nro. de Timbrado
1153475
Monto de la Factura
₲ 15.570.096
Nro. de Orden de Pago
201604518
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.805.745
IVA
₲ 1.415.464
Retención DNCP
₲ 56.619
Retención IVA
₲ 424.639
Retención Renta
₲ 283.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
11/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-123628
Monto Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.962.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307224
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande