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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Nro. de Timbrado
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 50.350.000
Nro. de Orden de Pago
201609495
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.878.272
IVA
₲ 5.035.000
Retención DNCP
₲ 183.091
Retención IVA
₲ 1.373.182
Retención Renta
₲ 183.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
88/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-133055
Monto Contrato
₲ 50.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.617.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.878.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS PARA JUBILADOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande