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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0026909
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 2.883.000
Nro. de Orden de Pago
201700719
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.471
IVA
₲ 262.090
Retención DNCP
₲ 10.484
Retención IVA
₲ 78.627
Retención Renta
₲ 52.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
78/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-133911
Monto Contrato
₲ 2.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.741.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande