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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003679
Nro. de Timbrado
11860376
Monto de la Factura
₲ 6.182.000
Nro. de Orden de Pago
201702488
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.124.259
IVA
₲ 111.530
Retención DNCP
₲ 24.282
Retención IVA
₲ 33.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-124655
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.182.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.124.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307217
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande