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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Nro. de Timbrado
12739091
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
201808536
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.986.779
IVA
₲ 859.091
Retención DNCP
₲ 33.676
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-131816
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.627.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande