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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Nro. de Timbrado
12114785
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
201705502
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-131816
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.627.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande