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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037770
Nro. de Timbrado
11469759
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
201604539
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.909
IVA
₲ 190.910
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-123629
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.993.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307224
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande