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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. de Orden de Pago
8447
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.356.192
IVA
₲ 990.000
Retención DNCP
₲ 38.808
Retención IVA
₲ 297.000
Retención Renta
₲ 198.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO MACIEL RODRIGUEZ
RUC
2049653-2
Número de Contrato
1067
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72652
Monto Contrato
₲ 10.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.356.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado