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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
8188
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.327
IVA
₲ 41.818
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
683,907,1064,1154
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72298
Monto Contrato
₲ 3.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado