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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. de Orden de Pago
8263
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.747.564
IVA
₲ 931.818
Retención DNCP
₲ 36.527
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 186.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA COMERCIAL S.R.L.
RUC
80072358-9
Número de Contrato
899
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72157
Monto Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.747.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado