- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004089
Monto de la Factura
₲ 35.758.500
Nro. de Orden de Pago
8838
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.005.684
IVA
₲ 3.250.772
Retención DNCP
₲ 127.430
Retención IVA
₲ 975.232
Retención Renta
₲ 650.154
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN
RUC
822165-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72277
Monto Contrato
₲ 35.758.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.758.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.005.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251436
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Varias - Sala de Informatica de la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado