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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003995
Monto de la Factura
₲ 55.156.000
Nro. de Orden de Pago
8487
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.452.353
IVA
₲ 5.014.182
Retención DNCP
₲ 196.556
Retención IVA
₲ 1.504.255
Retención Renta
₲ 1.002.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN
RUC
822165-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-70650
Monto Contrato
₲ 55.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.452.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252908
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones del edificio de la FCEA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado